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索 引 号: GZ000001/2017-00174 是否有效:
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名  称: 安顺市质量技术监督局2016年度部门决算及“三公经费”决算信息公开
文  号:
安顺市质量技术监督局2016年度部门决算及“三公经费”决算信息公开
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一、部门概况

(一)部门主要职能:承担标准化、计量、产品质量监督管理和行政执法监管;承担特种设备安全监察工作;拟订质量技术监督事业发展规划;组织实施质量技术监督宣传、教育、培训、信息工作;开展地理标志产品保护申报、管理工作。

(二)部门决算单位构成:从决算单位构成看,安顺市质量技术监督局2016年度部门决算单位包括:安顺市质量技术监督局机关本级、所属安顺市质量技术监督局稽查局、所属安顺市质量技术监督检测所和所属安顺市特种设备检验所。

(三)部门决算单位构成我局及下属单位人员编制数95人(其中:行政编制47人,事业编制48人),在职实有人数85人(其中:行政在职人员42人,事业在职人员43人)。

二、安顺市质量技术监督局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、安顺市质量技术监督局2016年度部门决算情况说明
  (一)安顺市质量技术监督局2016年度收入支出决算总体情况说明
安顺市质量技术监督局2016年度收支决算总计4106.08万元,同比上年5067.49万元减少961.41万元,同比下降18.97%。主要原因:一是我局筹建的市质量技术监督检验检测信息平台项目建设进入尾期,投入较少;二是各单位年末结转项目经费比上年大幅下降。

(二)安顺市质量技术监督局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2908.14万元,同比上年3009.61万元减少101.47万元,同比下降3.37%,主要原因为其他收入(项目经费)比上年减少。按收入来源分为:财政拨款收入2156.19万元,占74.14%;其他收入751.95万元,占25.86%;政府性基金预算收入

(三)安顺市质量技术监督局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2801.29万元,同比上年3869.55万元减少1068.26万元,同比下降27.61%,主要原因为我局筹建的市质量技术监督检验检测信息平台项目建设进入尾期,投入大幅下降。按支出管理要求分为:基本支出1114.71万元,占39.79%;项目支出1686.58万元,占60.21%。

(四)安顺市质量技术监督局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市质量技术监督局2016年度财政拨款收支决算总计2775.94万元,同比上年2917.67万元减少141.73万元,下降4.86%,变化不大。

(五)安顺市质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计2216.07万元,同比上年2257.91万元减少41.84万元,同比下降1.85%,变化不大。按支出管理要求分为:基本支出1114.71万元,占50.30%;项目支出1101.36万元,占49.70%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款支出(2216.07万元)主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1996.59万元,占90.10%;医疗卫生与计划生育(类)支出49.16万元,占2.22%;资源勘探信息等(类)支出110.00万元,占4.96 %;住房保障(类)支出60.32万元,占2.72 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1721.48万元,决算支出为2216.07万元,增加494.59万元,增长28.73%。主要原因:市财政追加所属技术机构检验检测业务补助经费(项目经费)预算所致。

(1)一般公共服务(类)支出。年初预算为1521.03万元,支出决算为1996.59万元,增加475.56万元,增长31.27%,主要原因:市财政追加所属技术机构检验检测业务补助经费(项目经费)预算所致。

(2)医疗卫生与计划生育(类)支出。年初预算为49.16万元,支出决算为49.16万元,零增长。

(3)资源勘探信息等(类)支出。年初预算为90万元,支出决算为110.00万元,比预算增加20.00万元,为我局名牌产品奖励经费实际支出比预算增加20.00万元。

(4)住房保障(类)支出。年初预算为61.29万元,支出决算为60.32万元,比预算少0.97万元,变化不大。

(六)安顺市质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1114.71万元,其中:人员经费1049.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费64.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)安顺市质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数63.94万元,比预算数54.00万元增加9.94万元,主要原因:我局两直属技术机构(安顺市质量技术监督检测所和安顺市特种设备检验所)根据工作需要按规定程序各更换了1台检验检测用车,比预算增加公务用车购置费24.39万元,在年初无预算,公务接待费和公务用车运行维护费均比预算数低,无出国(境)情况同比上年增减变化情况详见下表:

单位:万元

序号

项目名称

2015

2016


增减

同比增减(%)

1

公务接待费

15.14

13.74


-1.5

-9.25

2

公务用车运行维护费

30.39

25.81


-13.94

-15.07

3

公务用车购置费


24.39




合计


45.53

63.94


18.41

40.43

2016年我局公务用车运行维护费和公务接待费分别同比上年下降13.94万元和1.5万元,分别同比下降15.07%和9.25%。本年度发生公务接待费13.74万元,国内公务接待201批次,1805人次。

由于车改涉及车辆下账工作在2017年度,导致截止2016底,我局开支财政拨款的公务用车保有量仍为30辆。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市质量技术监督局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

安顺市质量技术监督局机关运行经费支出55.35万元,比上年33.33万元增加22.02万元,增长66.07%,主要原因是2016年1月起发放公务用车改革补贴。

2、政府采购支出情况。

2016年安顺市质量技术监督局政府采购支出总额39.91万元,全部为政府采购货物支出(购买办公设备及检验检测设备等)。

3、国有资产占用情况。

由于车改涉及车辆下账工作在2017年度,导致截止截至2016年12月31日,我局拥有车辆30辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车17辆(其他用车主要是:质监各项业务监管及所属技术机构检验检测业务用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市质量技术监督局2016年度部门决算公开表格.xls


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