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索 引 号: GZ000001/2018-00598 是否有效:
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名  称: 安顺市质量技术监督局2017年度部门决算及“三公经费”决算信息公开
文  号:
安顺市质量技术监督局2017年度部门决算及“三公经费”决算信息公开
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安顺市质量技术监督局2017年度部门决算及“三公”经费决算信息公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:承担标准化、计量、产品质量监督管理和行政执法监管;承担特种设备安全监察工作;拟订质量技术监督事业发展规划;组织实施质量技术监督宣传、教育、培训、信息工作;开展地理标志产品保护申报、管理工作。

(二)部门决算单位构成:从决算单位构成看,安顺市质量技术监督局2017年度部门决算单位包括:安顺市质量技术监督局机关本级、所属安顺市质量技术监督局稽查局、所属安顺市质量技术监督检测所和所属安顺市特种设备检验所。

(三)部门决算单位人员构成我局及下属单位人员编制数95人(其中:行政编制47人,事业编制48人),在职实有人数88人(其中:行政在职人员43人,事业在职人员45人),离休1人,退休26人。

二、安顺市质量技术监督局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、安顺市质量技术监督局2017年度部门决算情况说明
  (一)安顺市质量技术监督局2017年度收入支出决算总体情况说明
  安顺市质量技术监督局2017年度收支决算总计4282.91万元,同比上年4106.08万元增加176.83万元,同比增长4.31%。主要原因:一是正常晋升职工工资,导致财政拨款收入增加;二是上缴机关事业单位职工养老保险金增加。

(二)安顺市质量技术监督局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2978.12万元,同比上年2908.14万元增加69.98万元,同比增长2.41%,主要原因为基本支出比上年增加。按收入来源分为:财政拨款收入2458.82万元,占82.56%;其他收入519.30元,占17.44%政府性基金预算收入

(三)安顺市质量技术监督局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3326.44万元,同比上年2801.29万元增加525.15万元,同比增长18.75%,主要原因:一是正常晋升职工工资及上缴机关事业单位养老保险金增加,导致财政拨款收入增加;二是我局筹建的市质量技术监督检验检测信息平台项目建设进入尾期,发生附属设施及装修支出费。按支出管理要求分为:基本支出1423.82万元,占42.80%;项目支出1902.62万元,占57.20%

(四)安顺市质量技术监督局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市质量技术监督局2017年度财政拨款收支决算总计3018.69万元,同比上年2775.94万元增加242.75万元,增长8.74%,主要原因:正常晋升职工工资及上缴机关事业单位养老保险金增加,导致财政拨款收入、支出均增加。

(五)安顺市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计2523.13万元,同比上年2216.07万元增加307.06万元,同比增长13.86%,主要原因:正常晋升职工工资及上缴机关事业单位养老保险金增加,导致财政拨款支出增加。按支出管理要求分为:基本支出1423.82万元,占56.43%;项目支出1099.31万元,占43.57%

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款支出(2523.13万元)主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2203.48万元,占87.33%;社会保障和就业支出119.25万元,占4.73%;医疗卫生与计划生育(类)支出58.85万元,占2.33%资源勘探信息等(类)支出70.00万元,占2.77 %;住房保障(类)支出71.55万元,占2.84 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.23万元,决算支出为2523.13万元,增加596.90万元,增长30.99%。主要原因:市财政追加所属技术机构检验检测业务补助经费(项目经费)预算所致。

1)一般公共服务(类)支出。年初预算为1576.58万元,支出决算为2203.48万元,增加626.90万元,增长39.76%主要原因:市财政追加所属技术机构检验检测业务补助经费(项目经费)预算所致。

2社会保障和就业支出。年初预算为119.25万元,支出决算为119.25万元,零增长。

3)医疗卫生与计划生育(类)支出。年初预算为58.85万元,支出决算为58.85万元,零增长。

4资源勘探信息等(类)支出。年初预算为100万元,支出决算为70.00万元,比预算少30.00万元结转到下一年度支付。

5)住房保障(类)支出。年初预算为71.55万元,支出决算为71.55万元,零增长。

(六)安顺市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1423.82万元,其中:人员经费1346.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费76.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)安顺市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数33.10万元,比预算数48.00万元少14.90万元,主要原因:公务接待费和公务用车运行维护费均比预算数低,无出国(境)情况同比上年增减变化情况详见下表:

                                     单位:万元

序号

项目名称

2017

2016


增减

同比增减(%

1

公务接待费

8.50

13.74


-5.24

-38.14

2

公务用车运行维护费

24.60

25.81


-1.21

-4.69

3

公务用车运行购置费


24.39


-24.39

-100.00

合计


33.10

63.94


-30.84

-48.23

2017年我局公务用车运行维护费和公务接待费分别同比上年下降1.21万元和5.24万元,分别同比下降4.69%38.14%本年度发生公务接待费8.50万元,国内公务接待104批次,1156人次。

截止2017年底,我局开支财政拨款的公务用车保有量为19辆(其中:局机关4台,各直属单位共计15台)。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市质量技术监督局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

安顺市质量技术监督局机关运行经费支出64.03万元,比上年55.35万元增加8.68万元,增长15.68%,主要原因是劳务费及委托业务费增加所致。

2、政府采购支出情况。

2017年安顺市质量技术监督局政府采购支出总额138.30万元,全部为政府采购货物支出(购买办公设备及检验检测设备等)。

3、国有资产占用情况。

截止20171231日,我局(包括各直属单位)国有资产总额4660.53万元。其中:流动资产1252.72万元,固定资产净值1197.25万元(原值2363.75万元,累计折旧1160.50万元),在建工程2210.56万元。

由于2017年度将我局车改涉及11台车辆完成了财务下账工作,导致截止截至20171231日,我局拥有车辆由上年度末30辆下降至19辆。其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车10辆(其他用车主要是:质监各项业务监管及所属技术机构检验检测业务用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市质量技术监督局2017年度部门决算公开表格.xlsx

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