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索 引 号: GZ000001/2018-06809 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 安顺市质量技术监督局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:
安顺市质量技术监督局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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附件2


安顺市质量技术监督局2018年部门预算

及“三公”经费预算公开说明


一、目录

1、目录…………………………………………………………………………………………………………1

2、部门概况……………………………………………………………………………………………………2

3、部门预算公开表……………………………………………………………………………………………4

4、部门预算安排说明…………………………………………………………………………………………18

5、其他重要事项说明…………………………………………………………………………………………22





二、部门概况

1、部门主要职能

1)负责质量技术监督行政管理和行政执法工作;负责地理标志产品的申报和管理工作。

  (2)推进区域名牌发展工作;会同有关部门组织实施重大工程设备监理制度;负责具有工业产品生产许可证企业的后续监督管理工作;查处违反工业产品生产许可证管理的违法行为。

  (3)组织实施产品质量监督管理工作;承担产品质量风险监控、监督抽查工作,依法查处产品质量违法行为,按分工开展打击假冒伪劣活动;负责所属质检机构(含授权机构)监督管理工作;承担机动车安全技术检验机构日常监管工作。

  (4)组织宣传、实施标准,对标准实施情况进行监督检查;负责企业标准备案和登记工作;负责管理组织机构代码和商品条码工作。

  (5)推行国家法定计量单位,组织实施国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递和计量比对工作;对法定或授权的计量检定机构进行监督管理;承担规范和监督商品量和市场计量行为等工作。

  (6)开展认证认可工作,监督管理强制性产品认证、自愿性认证,协助相关部门开展实验室资质认定监督管理相关工作。

  (7)负责特种设备安全监察工作;负责高耗能特种设备的节能监督管理,组织特种设备安全事故调查工作,提出处理建议。

  (8)拟订质量技术监督事业发展规划;组织实施质量技术监督宣传、教育、培训、信息工作;配合实施相关专业职业资格工作。

  (9)承办市委、市政府和省质量技术监督局交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

目前,我局机关内设10个科室:办公室、教育法规科、质量管理科、产品质量监督管理科、标准化科、计量科、认证监督管理科、特种设备安全监察科、计划财务科技科、主体责任办公室。下属机构有副县级行政机构1个:安顺市质量技术监督局稽查局(内设3个科室:办公室、综合业务科(12365”投诉举报科)、稽查科。),全额拨款事业单位3个:安顺市质量技术监督局行政许可审核中心、安顺市质量技术监督检测所、安顺市特种设备检验所。

3、部门人员构成

我局及下属单位人员编制数95人(其中:行政编制47人,事业编制48人),在职实有人数88人(其中:行政在职人员43人,事业在职人员45人)、离休人员1人、退休人员26人。


部门预算公开报表(含下属单位审核中心、稽查局、检测所和特检所)

附件2(表1












安顺市质量技术监督局2018年部门收支预算总表

填报单位:安顺市质量技术监督局








单位:万元

 

                   

           

2017年预算

2018年预算

           

2017年预算

2018年预算

合计

预算管理拨款支出

财政专户拨款支出

其他资金支出

合计

预算管理拨款支出

财政专户拨款支出

其他资金支出

一、一般公共预算收入

1926.23

1853.27

一、基本支出

1032.7

1032.7

0

0

974.24

974.24

0

0

二、政府性基金预算拨款收入

 

 

    1、人员支出

849.29

849.29

 

 

809.7

809.7

 

 

三、上级补助收入

 

 

    2、对个人和家庭的补助支出

183.41

183.41

 

 

164.54

164.54

 

 

四、事业收入

 

 

二、公用支出

153.53

153.53

 

 

139.03

139.03

 

 

    其中:财政专户拨入教育收费

 

 

三、专项资金项目支出

2044.79

1299.87

 

744.92

1696.48

1235.56

 

460.92

五、事业单位经营收入

 

 

    其中:基本建设支出

0

 

 

 

0

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

  公务用车购置

0

 

 

 

0

 

 

 

七、其他收入

 

 

四、经营支出

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

五、上缴上级支出

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

六、对附属单位补助支出

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

七、其他支出

0

 

 

 

0

 

 

 

   

1926.23

1853.27

   

3231.02

2486.1

0

744.92

2809.75

2348.83

0

460.92

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

八、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

九、上年结转

1304.79

956.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3231.02

2809.75

支出总计

3231.02

2486.1

0

744.92

2809.75

2348.83

0

460.92


附件2(表2

安顺市质量技术监督局2018年度部门支出总表













单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

合计

2809.75

1113.27

1696.48

 

 

 

201

17

01

行政运行

505.59

505.59

 

 

 

 

201

17

50

事业运行

349.35

349.35

 

 

 

 

210

11

01

行政医疗

35.54

35.54

 

 

 

 

210

11

02

事业医疗

20

20

 

 

 

 

210

11

99

其他医疗保障支出

2.3

2.3

 

 

 

 

208

05

05

养老保险

115.45

115.45

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

85.04

85.04

 

 

 

 

201

17

02

一般行政事务管理

35

 

35

 

 

 

201

17

06

质量技术监督行政执法及业务管理

803.89

 

803.89

 

 

含上年结转713.89万元

201

17

08

认证认可监督管理

707.59

 

707.59

 

 

含上年结转172.59万元

201

17

99

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

30

 

30

 

 

上年结转30.00万元

215

08

05

中小企业发展专项

120

 

120

 

 

含上年结转40.00万元

附件2(表3

安顺市质量技术监督局2018年度部门支出总表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注



合计

2809.75

1113.27

1696.48





201

17

01

行政运行

505.59

505.59






201

17

50

事业运行

349.35

349.35






210

11

01

行政医疗

35.54

35.54






210

11

02

事业医疗

20

20






210

11

99

其他医疗保障支出

2.3

2.3






208

05

05

养老保险

115.45

115.45






221

02

01

住房公积金

85.04

85.04






201

17

02

一般行政事务管理

35


35





201

17

06

质量技术监督行政执法及业务管理

803.89


803.89



含上年结转713.89万元


201

17

08

认证认可监督管理

707.59


707.59



含上年结转172.59万元


201

17

99

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

30


30



上年结转30.00万元


215

08

05

中小企业发展专项

120


120



含上年结转40.00万元






附件2(表4








安顺市质量技术监督局2018年度财政拨款收支总表

 

 

 




单位:万元

收 入

支  出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理

一、本年收入

1853.27

一、一般公共服务支出

2090.50

2090.50

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1853.27

二、外交支出

0.00

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

 

(三)事业收入

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

 

    其中:财政专户拨入经费

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

115.45

115.45

 

 

 

二、上年结转

495.56

九、医疗卫生与计划生育支出

57.84

57.84

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

85.04

85.04

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

0.00

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本付息支出

0.00

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2348.83

支出合计

2348.83

2348.83

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

市本级支出

市下县支出

合计

2348.83

1113.27

1235.56

1235.56

0

 

201

17

01

行政运行

505.59

505.59

 

 

 

 

201

17

50

事业运行

349.35

349.35

 

 

 

 

210

11

01

行政医疗

35.54

35.54

 

 

 

 

210

11

02

事业医疗

20

20

 

 

 

 

210

11

99

其他医疗保障支出

2.3

2.3

 

 

 

 

208

05

05

养老保险

115.45

115.45

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

85.04

85.04

 

 

 

 

201

17

02

一般行政事务管理

35

 

35

35

 

 

201

17

06

质量技术监督行政执法及业务管理

372.97

 

372.97

372.97

 

含上年结转282.97万元

201

17

08

认证认可监督管理

707.59

 

707.59

707.59

 

含上年结转172.59万元

215

08

05

中小企业发展专项

120

 

120

120

 

含上年结转40.00万元 












附件2(表6

 

安顺市质量技术监督局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)


 

   单位:万元


2018年政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

2017年预算数

2018年预算数

同比增长

**

**

合   计

1,113.27

**

**

合   计

1,186.23

1,113.27

-6.15%

501

 

机关工资福利支出

515.68

301

 

工资福利支出

479.83

515.68

7.47%

 

01

工资奖金津补贴

366.60

 

01

基本工资

169.00

175.00

3.55%

 

02

津贴补贴

179.00

180.40

0.78%

 

03

奖金

10.60

11.20

5.66%

02

社会保障缴费

101.61

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

38.42

43.19

12.42%

 

09

职业年金缴费

19.23

21.59

12.27%

 

10

职工基本医疗保险缴费

27.83

35.54

27.70%

 

11

公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

12

其他社会保障缴费

1.16

1.29

11.21%

03

住房公积金

47.47

 

13

住房公积金

34.59

47.47

37.24%

99

其他工资福利支出

 

06

伙食补助费

 

 

 

 

14

医疗费

 

 

 

 

99

其他工资福利支出

 

 

 

502

 

机关商品和服务支出

86.07

302

 

商品和服务支出

91.57

86.07

-6.01%

 

01

办公经费

60.24

 

01

办公费

2.66

2.66

0.00%

 

02

印刷费

2.00

2.00

0.00%

 

04

手续费

 

 

 

 

05

水费

1.00

1.00

0.00%

 

06

电费

5.00

5.00

0.00%

 

07

邮电费

0.50

0.50

0.00%

 

08

取暖费

 

 

 

 

09

物业管理费

3.00

3.00

0.00%

 

11

差旅费

2.00

2.00

0.00%

 

14

租赁费

 

 

 

 

28

工会经费

2.84

2.84

0.00%

 

29

福利费

5.50

5.50

0.00%

 

39

其他交通费用

35.74

35.74

0.00%

 

40

税金及其他费用

 

 

 

 

02

会议费

0.83

 

15

会议费

0.83

0.83

0.00%

 

03

培训费

8.00

 

16

培训费

9.00

8.00

-11.11%

 

04

专用材料购置费

 

18

专用材料费

 

 

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

 

05

委托业务费

 

03

咨询费

 

 

 

 

26

劳务费

 

 

 

 

27

委托业务费

 

 

 

 

06

公务接待费

6.50

 

17

公务接待费

9.00

6.50

-27.78%

 

07

因公出国(境)经费

 

12

因公出国(境)经费

 

 

 

 

08

公务用车运行维护费

10.00

 

31

公务用车运行维护费

12.00

10.00

-16.67%

 

09

维修(护)费

0.50

 

13

维修(护)费

0.50

0.50

0.00%

 

99

其他商品和服务支出

 

99

其他商品和服务支出

 

 

 

505

 

对事业单位经常性补助

432.02

301

 

工资福利支出

448.83

379.06

-15.54%

302

 

商品和服务支出

55.46

52.96

-4.51%

 

01

工资福利支出

379.06

301

 

工资福利支出

448.83

379.06

-15.54%

 

01

基本工资

145.00

122.38

-15.60%

 

02

津贴补贴

12.00

7.21

-39.92%

 

03

奖金

 

 

 

 

06

伙食补助费

 

 

 

 

07

绩效工资

170.71

140.22

-17.86%

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

41.00

34.22

-16.54%

 

09

职业年金缴费

20.06

16.45

-18.00%

 

10

职工基本医疗保险缴费

21.87

20.00

-8.55%

 

12

其他社会保障缴费

1.23

1.01

-17.89%

 

13

住房公积金

36.96

37.57

1.65%

 

14

医疗费

 

 

 

 

99

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

02

商品和服务支出

52.96

302

 

商品和服务支出

55.46

52.96

-4.51%

 

01

办公费

4.00

4.00

0.00%

 

02

印刷费

2.00

2.00

0.00%

 

03

咨询费

 

 

 

 

04

手续费

 

 

 

 

05

水费

2.00

2.00

0.00%

 

06

电费

6.50

6.50

0.00%

 

07

邮电费

 

 

 

 

08

取暖费

 

 

 

 

09

物业管理费

4.00

4.00

0.00%

 

11

差旅费

1.60

1.60

0.00%

 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

 

13

维修(护)费

0.31

0.31

0.00%

 

14

租赁费

 

 

 

 

15

会议费

 

 

 

 

16

培训费

2.00

3.00

50.00%


17

公务接待费

9.00

5.50

-38.89%


18

专用材料费

 

 

 


25

专用燃料费

 

 

 

 

26

劳务费

 

 

 

 

27

委托业务费

 

 

 

 

28

工会经费

2.69

2.69

0.00%

 

29

福利费

3.36

3.36

0.00%

 

31

公务用车运行维护费

18.00

18.00

0.00%

 

39

其他交通费用

 

 

 

 

40

税金及其他费用

 

 

 

 

99

其他商品和服务支出

 

 

 

509

 

对个人和家庭的补助

79.50

 

 

 

110.54

79.50

-28.08%

 

05

离退休费

79.50

 

01

离休费

14.00

15.32

9.43%

 

 

02

退休费

96.54

64.18

-33.52%






附件2(表7

安顺市质量技术监督局2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

 

2017年财政拨款三公经费预算数

2018年财政拨款三公经费预算数

合计

因公出国()费用

公务接待费

公务用车费

预算数合计

比上年预算增减额

比上年预算增长%

因公出国()费用预算

公务接待费预算

公务用车运行维护费预算

公务用车购置预算

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

预算数合计

比上年预算增减额

比上年预算增长%

增减原因分析

预算数合计

比上年预算增减额

比上年预算增长%

增减原因分析

预算数合计

比上年预算增减额

比上年预算增长%

增减原因分析

预算数合计

比上年预算增减额

比上年预算增长%

增减原因分析

合计

48.00

 

18.00

30.00

30.00

 

70.00

 

 

 

 

 

我局近几年均无出国(境)情况。

12.00

-6.00

-33.33

根据中央和省有关精神,我局逐年下降公务接待费预算。

28.00

-2.00

-6.67

市机关事务管理局划走1台车辆,减少预算2万元。

30.00

30.00

 

由于直属市检测所和市特检所现有车辆使用年限较长,故拟预算各购置1台检验检测用车。


附件2(表8









安顺市质量技术监督局2018年政府性基金预算支出表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注


 

 

 

合 计

基本支出

项目支出


小计

市本级支出

市下县支出


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:我局无政府性基金预算。








附件2(表9








安顺市质量技术监督局2018年政府采购预算表

                                                                                                                                                                                                 






单位:万元

序号

采购品目

采购数量

本年采购预算

合 计

预算管理资金

财政拨款结转资金

财政专户资金(教育收费)

其他资金

一、货物类

 

55.3

17

0

0

38.3

1

电脑

7

3

3

 

 

 

2

打印机

8

1.5

1.5

 

 

 

3

摄像机

4

5

5

 

 

 

4

复印机

6

6.6

3.3

 

 

3.3

5

相机

12

2.4

2.4

 

 

 

6

传真机

6

1.8

1.8

 

 

 

7

家具3

3

35

 

 

 

35

二、服务类

 

95

60

0

0

35

1

搬家费

1

70

35

 

 

35

2

咨询费

1

10

10

 

 

 

3

宣传费

1

15

15

 

 

 

三、工程类

 

0

 

 

 

 


 

 

0

 

 

 

 

合 计

 

150.3

77

0

0

73.3

四、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

我局2018年度预算总收入2809.75万元,同比上年3231.02万元减少421.27万元,同比下降13.04%。其中:2018年度预算收入1853.27万元,同比上年1926.23万元减少72.96万元,同比下降3.79%,主要原因为市财政下达我局直属事业单位基本支出预算减少所致;上年度结转956.48万元,同比上年1304.79万元减少348.31万元,同比下降26.26%,原因为上年结转资金同比大幅减少所致。

2018年度预算总支出2809.75万元,同比上年3231.02万元减少421.27万元,同比下降13.04%。其中基本支出1113.27万元,占总支出39.62%,项目支出1696.48万元,占总支出60.38%

(二)部门收入总体情况

我局2018年度预算总收入2809.75万元,同比上年3231.02万元减少421.27万元,同比下降13.04%。其中:2018年度预算收入1853.27万元,同比上年1926.23万元减少72.96万元,同比下降3.79%,主要原因为市财政下达我局直属事业单位基本支出预算减少所致,项目支出预算总额无变化;上年度结转956.48万元,同比上年1304.79万元减少348.31万元,同比下降26.26%,原因为上年结转资金同比大幅减少所致。

(三)部门支出总体情况

1. 2018年度预算总支出2809.75万元,同比上年3231.02万元减少421.27万元,同比下降13.04%。其中基本支出1113.27万元,同比上年1186.23万元减少72.96万元,占总支出39.62%,项目支出1696.48万元,同比上年2044.79万元减少348.31万元,占总支出60.38%

2.我局2018年度预算总支出按功能科目分类包含:2011701行政运行505.59万元,2011750事业运行349.35万元,2101101行政医疗35.54万元,2101102事业医疗20.00万元,2101199其他医疗保障支出2.30万元,2080505机关事业单位养老保险115.45万元,2210201住房公积金85.04万元,以上部分属于基本支出共计1113.27万元,同比减少72.96万元,主要原因为市财政下达我局直属事业单位基本支出预算减少所致;2011702一般行政事务管理35.00万元,2011706质量技术监督行政执法及业务管理803.89万元,2011708认证认可监督管理707.59万元,2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出30.00万元,2150805中小企业发展专项120.00万元,以上部分属于项目支出共计1696.48万元,同比减少348.31万元,主要原因为上年结转资金同比大幅减少所致,本年度申报项目支出与上年同比无变化

3. 2018年度预算总支出2809.75万元,同比上年3231.02万元减少421.27万元,同比下降13.04%。其中基本支出1113.27万元,占总支出39.62%,同比上年1186.23万元减少72.96万元,主要原因为市财政下达我局直属事业单位基本支出预算减少所致;项目支出1696.48万元,占总支出60.38%,同比上年2044.79万元减少348.31万元,主要原因为上年结转资金同比大幅减少所致,本年度申报项目支出与上年同比无变化

(四)财政拨款收支总体情况

我局2018年度财政拨款预算总收入2348.83万元,同比上年2486.10万元减少137.27万元,同比下降5.52%。其中:2018年度财政拨款预算收入1853.27万元,同比上年1926.23万元减少72.96万元,同比下降3.79%,主要原因为市财政下达我局直属事业单位基本支出预算减少所致;上年度结转财政拨款项目495.56万元,同比上年559.87万元减少64.31万元,同比下降11.49%,原因为上年结转财政拨款项目资金同比大幅减少所致。

2018年度财政拨款预算总支出2348.83万元,同比上年2486.10万元减少137.27万元,同比下降5.52%。其中基本支出1113.27万元,占总支出39.62%,项目支出1696.48万元,占总支出60.38%

(五)一般公共预算支出情况

2018年度一般公共预算总支出2348.83万元,同比上年2486.10万元减少137.27万元,同比下降5.52%。其中基本支出一般公共预算1113.27万元,占一般公共预算总支出47.40%,同比上年一般公共预算支出1186.23万元减少72.96万元,主要原因为市财政下达我局直属事业单位基本支出预算减少所致;项目支出一般公共预算1235.56万元,占一般公共预算总支出52.60%,同比上年1299.87万元减少64.31万元,主要原因为一般公共预算上年结转资金同比大幅减少所致,本年度申报项目支出与上年同比无变化

(六)一般公共预算基本支出情况

我局2018年度一般公共预算总基本支出1113.27万元,其中人员经费支出974.24万元,公用经费支出139.03万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年我局“三公”经费预算共计70.00万元,同比上年48.00万元增加22万元,同比增长45.83%。其中:公务接待费预算12.00万元,占财政预算支出的比重为0.51%,同比上年预算减少6.00万元,主要原因:根据中央和省有关精神,我局逐年下降公务接待费预算;公务用车运行维护费28.00万元,占财政预算支出的比重为1.19%,同比上年30.00万元减少2.00万元,主要原因:市机关事务管理局划走1台车辆,减少公务用车运行维护费预算2.00万元;2018年度新增公务用车购置预算30.00万元,占财政预算支出的比重为1.28%,主要原因:由于直属安顺市质量技术监督检测所和安顺市特种设备检验所现有车辆使用年限较长,大部分车辆老化严重,故新增预算各购置1台检验检测用车;我局无因公出国(境)预算。

(八)政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出。



其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

我局2018年度一般公共预算机关运行经费支出139.03万元,占支出总预算4.95%,比上年减少14.50万元,同比下降9.44%。具体预算支出如下:办公费6.66万元,印刷费4.00万元,水费3.00万元,电费11.50万元,邮电费0.50万元,物业管理费7.00万元,差旅费3.60万元,维修(护)费0.81万元,会议费0.83万元,培训费11.00万元,公务接待费12.00万元,工会经费5.53万元,福利费8.86万元,公务用车运行维护费28.00万元,其他交通费用35.74万元。

2.政府采购情况说明

我局2018年预算支出中政府采购安排150.30万元,其中:预算资金安排77.00万元,其他资金安排73.30万元。按采购项目可分为货物类采购55.30万元,服务类采购95.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止20171231日,我局(包括各直属单位)国有资产总额4660.53万元。其中:流动资产1252.72万元,固定资产净值1197.25万元(原值2363.75万元,累计折旧1160.50万元),在建工程2210.56万元。

4.预算绩效管理情况

我局作为政府统一管理和组织协调全市标准化、计量、质量、特种设备安全监察工作的职能部门,以服务经济、促进发展为宗旨,履行综合管理和行政执法两大职能。因此,我局2018年度得到项目支出预算740.00万元专项资金支持,争取全面完成上述目标,我局将严格按预算执行,确保资金能够用在刀刃上。

5.项目支出安排情况说明

我局2018年度项目支出预算经费共计740.00万元(不含上年结转项目经费956.48万元)。其中:强制性检验计量器具业务补助经费50.00万元,质监技术监督检验检测业务补助经费460.00万元,行政执法补助工作经费70.00万元,办公用房租赁费35.00万元,特种设备应急演练、事故调查等安全监管业务工作经费20.00万元,“质量兴市”及省、市政府年度质量考核工作经费(含名牌产品奖励经费)105.00万元。

6.国有资本经营预算

我局2018年度无国有资本经营预算

7.专有名词解释

1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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